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問題已解決
去年未分配利潤是負數(shù)，今年未分配利潤是正數(shù)，上個月法人分紅了，因軟件系統(tǒng)原因現(xiàn)在不能結轉本年利潤，只能年底結轉，賬務處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是彌補了虧損之后再分紅的嗎？這個還需要考慮企業(yè)所得稅。年底再做就是。
2023 11/09 10:01
郭老師 
2023 11/09 10:01
這個月已經(jīng)分紅了，這個月做分紅的賬務處理。
郭老師
2023 11/09 10:04
是的，可以這么做的。
郭老師
2023 11/09 10:09
看本年余額。據(jù)我看本年利潤的期末余額。
郭老師
2023 11/09 10:13
你好，本年利潤年末沒有余額，你分紅看哪一個和這個結轉有什么關系啊？
郭老師
2023 11/09 10:13
結轉了，為了本年利潤沒有余額。
郭老師
2023 11/09 10:18
看本年利潤的年末余額。
郭老師
2023 11/09 10:21
你得結轉了才能沒有余額，你沒有結轉之前怎么會沒有余額？
郭老師
2023 11/09 10:21
為了讓他沒有余額，你得12月末結轉呀。
郭老師
2023 11/09 10:26
本年利潤的期末余額，
要不就你重新提問吧，同學，你不相信我的話，你重新提問一個問題，看一下這個老師回復的是不是本年利潤的期末余額。
郭老師
2023 11/09 10:26
我已經(jīng)回復了三次了。
郭老師
2023 11/09 10:35
本年利潤年末沒有余額，那你結轉利到利潤分配未分配利潤是不是就看本年利潤的，如果你看利潤三天微三天利潤的話，那你本年利潤不就有余額了。
郭老師
2023 11/09 10:35
為了讓誰沒有余額去看誰的，
就像你結轉損益，結轉到本年利潤，你去看本年利潤的嗎？
郭老師
2023 11/09 10:36
可以自己想一下的，
別別人回復了，你接著就回呀，你自己再考慮一下
那你結轉誰看誰的不就行了，你是不是不理解結轉的那個意思？
有一個可能，就是你不知道借本年利潤貸利潤分配未分配利潤是結轉什么意思
84784982 
2023 11/09 10:03
是個獨企業(yè)。 這個月只做分紅賬務處理，不結轉本年利潤也可以嗎？到年底再結轉
84784982
2023 11/09 10:08
好的。 結轉本年利潤，利潤分配-未分配利潤數(shù)據(jù)是看資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額嘛？ 我看去年他們這個數(shù)據(jù)是結轉的是利潤表的利潤總額的數(shù)據(jù)，如何調(diào)整？
84784982
2023 11/09 10:12
分紅不是根據(jù)資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額數(shù)據(jù)分的嘛？ 結轉本年利潤是看哪里的
84784982
2023 11/09 10:18
結轉本年利潤， 盈利分錄：借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 這個數(shù)據(jù)看哪里？
84784982
2023 11/09 10:21
你不是說了年末沒有余額嘛
84784982
2023 11/09 10:25
所以，我問的是結轉之前， 這個分錄的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)？
借本年利潤 貸利潤分配-未分配利潤 這個數(shù)據(jù)看哪里？ 是根據(jù)資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末余額嘛
84784982
2023 11/09 10:34
不是不相信。是確實沒理解你說的呀。 你說看本年利潤的期末余額，又說本年利潤結轉后期末余額為0， 我問的是結轉的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里? 你又說看本年利潤的期末余額，本年利潤的期末余額到底在哪里呢
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