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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
可以具體列一下看看調(diào)整分錄嗎，麻煩這個(gè)老師在接手回復(fù)一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
早上好，是不是賬上的流動(dòng)資產(chǎn)是虛的，需要調(diào)少啊，這個(gè)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)是什么原因形成的，能不能大概說(shuō)一下呀
2023 11/09 04:34
84784999 
2023 11/09 08:30
不是，就這么說(shuō)吧，現(xiàn)這公司要注銷了，但有未分配利潤(rùn)，稅局讓做平，不想分紅，因?yàn)橐欢愄?，其?shí)也那么多利潤(rùn)，就是沒(méi)那么多成本造成
然后黑龍江稅務(wù)局說(shuō)讓平了
做什么來(lái)平了這賬
也就是未分配利潤(rùn)如何做平帳呢
廖君老師 
2023 11/09 08:37
您好，您好，我看賬上有資產(chǎn)190萬(wàn)，未分配利潤(rùn)139萬(wàn)，這個(gè)資產(chǎn)什么資產(chǎn)呀，光看這個(gè)報(bào)表只能調(diào)資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)了
84784999
2023 11/09 08:40
190多就是流動(dòng)資產(chǎn)總合計(jì)
84784999
2023 11/09 08:41
該怎么調(diào)呢？能具體列一下嗎？
廖君老師
2023 11/09 08:45
您好，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)我能看到，就是問(wèn)下具體是什么資產(chǎn)呀
84784999
2023 11/09 09:03
如調(diào)資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)，那如何調(diào)整合理呢
廖君老師
2023 11/09 09:05
您好，調(diào)整分錄也要有合理性，咱那些流動(dòng)資產(chǎn)具體是哪個(gè)科目的資產(chǎn)呀
84784999
2023 11/09 09:11
庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款
廖君老師
2023 11/09 09:21
您好，謝謝您的回復(fù)，我估計(jì)這個(gè)貨幣資金是虛的，實(shí)際沒(méi)有這么多是不是呀。這個(gè)報(bào)表好難，不是其他資產(chǎn)(比如應(yīng)收賬款）也不好做減值損失，目前老板名下有沒(méi)有不在經(jīng)營(yíng)的A公司，把錢投到A公司去，
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資? ?貸：銀行
然后A公司想法去經(jīng)營(yíng)虧損掉后注銷，注銷后我們的公司長(zhǎng)投也虧了，未分配利潤(rùn)就少了
84784999
2023 11/09 09:49
現(xiàn)在不經(jīng)營(yíng)了老師
84784999
2023 11/09 09:54
你意思說(shuō)做借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 借:銀行存款 這樣是嗎
廖君老師
2023 11/09 10:02
您好，是的這個(gè)是把銀行減少，長(zhǎng)投要損失了，需要另一個(gè)公司虧損了注銷了，這個(gè)處理過(guò)程有點(diǎn)長(zhǎng)的，這1-2年注銷不了
84784999
2023 11/09 10:12
現(xiàn)在就要注銷 現(xiàn)在就差稅務(wù)局這項(xiàng)了 但有未分配利潤(rùn)，稅局讓做平
廖君老師
2023 11/09 10:15
您好，咱這個(gè)報(bào)表，就是交20%個(gè)稅
借：未分配利潤(rùn)? 貸：銀行
稅務(wù)是讓我們做平，這個(gè)報(bào)表就是要交很多稅的，錢也有，未分配利潤(rùn)也有，分紅給股東就結(jié)平了
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