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老師，招待費到年底怎么調(diào)

84784979| 提問時間：2023 11/08 13:46
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
?你好，同學(xué) 你說的是企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整嗎 按照限額扣除，收入千分之五，發(fā)生額的60%，超過限額的納稅調(diào)增
2023 11/08 13:47
84784979
2023 11/08 13:49
限額是多少？是按哪個數(shù)
冉老師
2023 11/08 13:53
老師給你舉個例子就明白了 比如業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額50萬 收入1000萬 營業(yè)收入千分之五1000*0.5%=5萬，實際發(fā)生額60%，50*60%=30萬， 所以限額是5萬，納稅調(diào)增=50-5=45萬
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