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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前客戶給的開票抬頭有誤，開具的專票跨月，目前需要進(jìn)行重開，但有個(gè)問題，專票的抵扣聯(lián)客戶找不到了，這種情況怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 講記賬聯(lián)復(fù)印一份加蓋發(fā)票章 作為抵扣聯(lián)
2023 11/08 13:44
84784997 
2023 11/08 13:48
直接我這邊的記賬聯(lián)復(fù)印一份加蓋發(fā)票章作為抵扣聯(lián)，那這張發(fā)票就可以直接沖紅，再重新開具是嗎
大明明老師 
2023 11/08 13:49
是的? 如果對(duì)方還沒有抵扣? ?你先開具紅字信息表 再開具紅字發(fā)票? ?如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了 讓她開紅字信息表? 你再開紅字發(fā)票
84784997
2023 11/08 13:54
沒有抵扣，就是客戶提出需要重開，我讓他把原來的發(fā)票寄回來，只寄了發(fā)票聯(lián)，沒有抵扣聯(lián)下，是可以直接沖紅，重新開具的嗎？是否需要向稅務(wù)局報(bào)備之類的呢
大明明老師
2023 11/08 13:56
可以直接沖紅 不需要向稅務(wù)局報(bào)備的
84784997
2023 11/08 14:00
好的，那退回的原發(fā)票是和開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票一起保存嗎？是否還需要記賬聯(lián)復(fù)印一份加蓋發(fā)票章作為抵扣聯(lián)進(jìn)行保存呢
大明明老師
2023 11/08 14:06
你好? ?開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票在做紅字分錄的時(shí)候 作為附件? ?加蓋發(fā)票的的復(fù)印件和退回的原發(fā)票一起保存??
84784997
2023 11/08 14:54
好的，謝謝老師
大明明老師
2023 11/08 15:35
不客氣 祝工作順利
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