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問題已解決
老師，我們前期給別的單位開具了一張普通發(fā)票并已掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在對(duì)方因開票信息有誤需要我單位重新開具發(fā)票，時(shí)間已經(jīng)跨年了前后稅率也不一樣這樣我該怎么操作比較合理
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你好，你要看一下是什么開票信息有誤，一般公司名和納稅識(shí)別號(hào)不錯(cuò)，是可以不開重開的
2023 11/08 11:12
84784973 
2023 11/08 11:16
是開戶行和地址有變更，跟對(duì)方溝通還是要重開，我現(xiàn)在的疑惑是前期我們開具的是免稅的發(fā)票，現(xiàn)在開具的是1%的發(fā)票，如果紅沖的話也是沖的前期免稅發(fā)票，這樣的話我申報(bào)增值稅和所得稅會(huì)有什么影響啊
張壹老師 
2023 11/08 11:30
你好，這種可以不重開的，如果對(duì)方要重開的，你這前開的免稅發(fā)票，現(xiàn)在開不了，你紅沖了之前的免稅發(fā)票，再開一張有稅率的點(diǎn)發(fā)票，多交一個(gè)點(diǎn)的增值稅，你的所得稅會(huì)少交點(diǎn)。
84784973
2023 11/08 11:35
這個(gè)紅沖的金額會(huì)抵減本期的營(yíng)業(yè)收入吧
84784973
2023 11/08 11:36
前期的需要進(jìn)行差錯(cuò)更正嗎
張壹老師
2023 11/08 11:42
你好，紅沖的金額抵減本期營(yíng)業(yè)收入，前期不用進(jìn)行差錯(cuò)更正的
張壹老師
2023 11/08 11:42
你好，紅沖的金額抵減本期營(yíng)業(yè)收入，你又開一正確的發(fā)票，你實(shí)際要抵減的營(yíng)業(yè)收入只有增值稅那個(gè)金額的。前期不用進(jìn)行差錯(cuò)更正的
84784973
2023 11/08 11:49
就是重開一個(gè)正確的發(fā)票就是多了一個(gè)增稅額的金額的營(yíng)業(yè)收入
張壹老師
2023 11/08 11:51
你好，對(duì)的哈，就是多增值稅的那個(gè)金額，
84784973
2023 11/08 11:52
感謝老師，回答的很清楚，以后還希望找老師問問題
張壹老師
2023 11/08 11:54
你好，不客氣，祝你工作愉快
84784973
2023 11/08 11:54
這種情況對(duì)申報(bào)不會(huì)有問題吧？票表比對(duì)異常這
張壹老師
2023 11/08 11:58
你好，這個(gè)沒有問題的，你紅沖了，再開一張正確的發(fā)票
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