問(wèn)題已解決

2023年做賬，發(fā)現(xiàn)2021年的發(fā)票未做賬，找到了這幾張未做賬的發(fā)票，怎么處理？這幾張發(fā)票在應(yīng)付賬款上一直掛賬

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 09:31
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，未做賬的原因是什么的呢？在應(yīng)付賬款上掛賬指的是？
2023 11/08 09:32
84784955
2023 11/08 10:35
通過(guò)銀行付款，只做了應(yīng)付賬款，收到發(fā)票后沒(méi)有沖應(yīng)付賬款，賬一直掛著。查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)發(fā)票收到，發(fā)票也沒(méi)有做賬，也未沖減應(yīng)付賬款
微微老師
2023 11/08 10:39
您好，那根據(jù)發(fā)票補(bǔ)入賬即可。
84784955
2023 11/08 10:41
它是21年的費(fèi)用發(fā)票，跨期了，不能做費(fèi)用入賬吧？怎么處理？會(huì)計(jì)分錄
微微老師
2023 11/08 10:42
您好 ，是執(zhí)行什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的呢？
84784955
2023 11/08 10:45
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
微微老師
2023 11/08 10:46
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則不涉及到以前年度損益調(diào)整，直接入費(fèi)用成本等即可。
84784955
2023 11/08 10:55
可是這個(gè)是跨期了，是2021年的發(fā)票，還能做費(fèi)用入賬嗎？
微微老師
2023 11/08 11:00
你好，根據(jù)你描述的情況，是可以的
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