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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
10月已經(jīng)離職的員工，社保11月費(fèi)用已經(jīng)生成單獨(dú)扣了一筆1075.09，單位部分718.43，個(gè)人部分356.66，11月份銀行這筆扣款怎么做賬啊
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你好都是他個(gè)人承擔(dān)還是你單位
2023 11/07 18:59
84785043 
2023 11/07 19:01
10月已經(jīng)離職了，11月份本來(lái)不該扣這筆錢(qián)的，個(gè)人和單位都不會(huì)承擔(dān)，下個(gè)月應(yīng)該會(huì)退回吧
郭老師 
2023 11/07 19:03
借其他應(yīng)收款貸銀行
退回來(lái)做相反的
84785043
2023 11/07 19:16
員工是8月份離職的，9月份本來(lái)不該扣但是單據(jù)生成了就多扣了1075.09，10月份又增加了一個(gè)員工，10月份公司和個(gè)人社保合計(jì)應(yīng)該扣4974.63，但是只扣了3899.54，差額1075.09就是上個(gè)月多扣的，那就是互相沖抵了
84785043
2023 11/07 19:16
9月份和10月份分別是怎么做賬呢
郭老師
2023 11/07 19:19
九月份借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
十月份借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保、
其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，
貸其他應(yīng)收款、
銀行存款。
84785043
2023 11/07 19:46
9月
借:其他應(yīng)收款1075.09
貸:銀行存款1075.09
84785043
2023 11/07 19:47
其他應(yīng)收款二級(jí)科目寫(xiě)什么啊
郭老師
2023 11/07 19:47
你好對(duì)的是這么做的
84785043
2023 11/07 19:50
9月份其他應(yīng)收款二級(jí)科目寫(xiě)什么啊
郭老師
2023 11/07 19:54
你好
社保局
寫(xiě)這個(gè)的
84785043
2023 11/07 19:56
是不是掛一個(gè)其他應(yīng)收款-某稅務(wù)局，等下個(gè)月從貸方?jīng)_銷(xiāo)啊
郭老師
2023 11/07 19:57
可以的，可以這么做的
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