問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn) 我們是小規(guī)模納稅人 供貨商給我們開(kāi)了13%的專票 這樣我該怎么入賬

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 17:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們按價(jià)稅合計(jì)入賬 借：原材料 等 貸：應(yīng)付 跟我們的采購(gòu)說(shuō)，讓供應(yīng)商以后開(kāi)普票，我們抵扣不了，開(kāi)了專票不抵扣形成滯留票，容易被 稅務(wù)查賬的
2023 11/07 17:51
84784958
2023 11/07 17:53
滯留票是對(duì)開(kāi)票方來(lái)說(shuō) 是吧 對(duì)我們購(gòu)買方不影響
廖君老師
2023 11/07 17:54
您好，當(dāng)然影響呀，為什么要滯留了，開(kāi)票和收票方都會(huì)被查風(fēng)險(xiǎn)
84784958
2023 11/07 17:56
如果已經(jīng)說(shuō)了我們只要普票就行 對(duì)方開(kāi)了專票呢
廖君老師
2023 11/07 17:58
您好，跟對(duì)方說(shuō)我們要普票，讓他們紅沖再開(kāi)，我們的客戶也這樣要求我的
84784958
2023 11/07 18:00
我說(shuō)幾遍了要普票就行 已經(jīng)懶得說(shuō)了
廖君老師
2023 11/07 18:01
您好，那我們公司的同事也太不配合了，讓財(cái)務(wù)太累，您跟老板說(shuō)下這個(gè)情況，可以以后收到專票不付款，這樣看還來(lái)不來(lái)專票
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