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老師請問 我們是小規(guī)模納稅人 供貨商給我們開了13%的專票 這樣我該怎么入賬
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您好，我們按價稅合計入賬 借：原材料 等 貸：應付
跟我們的采購說，讓供應商以后開普票，我們抵扣不了，開了專票不抵扣形成滯留票，容易被 稅務查賬的
2023 11/07 17:51
84784958 
2023 11/07 17:53
滯留票是對開票方來說 是吧 對我們購買方不影響
廖君老師 
2023 11/07 17:54
您好，當然影響呀，為什么要滯留了，開票和收票方都會被查風險
84784958
2023 11/07 17:56
如果已經(jīng)說了我們只要普票就行 對方開了專票呢
廖君老師
2023 11/07 17:58
您好，跟對方說我們要普票，讓他們紅沖再開，我們的客戶也這樣要求我的
84784958
2023 11/07 18:00
我說幾遍了要普票就行 已經(jīng)懶得說了
廖君老師
2023 11/07 18:01
您好，那我們公司的同事也太不配合了，讓財務太累，您跟老板說下這個情況，可以以后收到專票不付款，這樣看還來不來專票
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