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股東相同的兩個公司做借款,有什么需要注要的地方,會有什么稅務(wù)上的風險?

84785045| 提問時間:2023 11/07 13:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,就是借款的話最好有有利息,如果沒有利息的話被稅務(wù)查到是需要補稅的
2023 11/07 13:44
84785045
2023 11/07 13:48
利息是按人民銀行商業(yè)貸的利息嗎?交稅,都需要交什么稅嗎
東老師
2023 11/07 13:49
對,沒錯,這個涉及到增值稅和附加稅 企業(yè)所得稅
84785045
2023 11/07 13:51
像這樣兩家股東相同的公司是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎
東老師
2023 11/07 13:54
對,這種情況是屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)的
84785045
2023 11/07 13:54
借款10萬,是出借方交還是借款方交呢?
東老師
2023 11/07 13:54
這個是出借方來繳納的
84785045
2023 11/07 13:55
小規(guī)模公司增值稅3%,企業(yè)所得稅是%幾?
東老師
2023 11/07 13:55
如果是小微企業(yè)的話,所得稅稅率現(xiàn)在是5%
84785045
2023 11/07 13:56
這種需要開票嗎,還是在哪報稅?
東老師
2023 11/07 13:57
企業(yè)是需要開票的,就是在你的增值稅申報系統(tǒng)里面申報
84785045
2023 11/07 14:00
那就是借10萬要交稅是增值稅10*0.03+附加稅10*0.03*0.12+所得稅10*0.05,是這樣算的嗎
東老師
2023 11/07 14:01
對,沒錯了,是這么算的
84785045
2023 11/07 14:02
借款方不用交嗎
東老師
2023 11/07 14:02
不需要,這個出借方涉及到的
84785045
2023 11/07 14:03
如果不交稅,會被監(jiān)查的嗎
東老師
2023 11/07 14:03
不能說百分之百被查,只是會有被查到的風險
84785045
2023 11/07 14:06
那公司借款給股東要交稅嗎
東老師
2023 11/07 14:07
是一樣的,是需要交稅的
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