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問題已解決
老師麻煩問下，這張圖片是沒結(jié)轉(zhuǎn)完損益的，結(jié)轉(zhuǎn)完損益的營業(yè)稅金及附加一行，借貸方應(yīng)該都是什么數(shù)？幫我詳細寫下結(jié)轉(zhuǎn)的過程，謝謝了！
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您好，借本年利潤，貸稅金及附加
2023 11/07 10:45
84784986 
2023 11/07 10:54
老師分錄我知道，麻煩您幫我寫下結(jié)轉(zhuǎn)過程和最后結(jié)轉(zhuǎn)完，營業(yè)稅金及附加借貸方都應(yīng)該是什么數(shù)唄
84784986
2023 11/07 11:00
老師在嗎？
小林老師 
2023 11/07 11:39
您好，借本年利潤52.61，貸稅金及附加～房產(chǎn)稅52.61
84784986
2023 11/07 12:00
那如果最后結(jié)轉(zhuǎn)完營業(yè)稅金及附加借貸方的數(shù)都會變成什么？
小林老師
2023 11/07 12:05
您好，借貸方發(fā)生額都是1270.1
84784986
2023 11/07 12:41
老師為啥？能幫我寫一下結(jié)轉(zhuǎn)過程嗎？
小林老師
2023 11/07 13:13
就是圖片科目余額表，目前已經(jīng)有借方發(fā)生額了，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就在貸方體現(xiàn)，最后借貸方相同
84784986
2023 11/07 13:39
老師你說的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就在貸方體現(xiàn)的意思是不是借本年利潤 1270.1? 貸 稅金及附加 1270.1？
小林老師
2023 11/07 13:53
是的，這個是合理的數(shù)據(jù)
84784986
2023 11/07 18:51
老師我不明白月末結(jié)轉(zhuǎn)的借 本年利潤52.61? ?貸 營業(yè)稅金及附加52.61怎么和結(jié)轉(zhuǎn)借方的營業(yè)稅金及附加1270.1聯(lián)系到一起？麻煩老師詳細解釋一下，謝謝啦
小林老師
2023 11/07 19:47
您看下目前稅金及附加科目貸方，與借方差異52.61
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