問(wèn)題已解決

境外公司，給我們提供服務(wù)，代扣代繳增值稅，根據(jù)報(bào)稅軟件自動(dòng)計(jì)算的稅額，不含稅金額和增值稅加起來(lái)比合同金額少一分，這一分該怎么處理？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 20:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是可以作為財(cái)務(wù)費(fèi)用的
2023 11/06 20:16
84785040
2023 11/06 20:20
多了一分錢(qián)，該怎么處理呢
小鎖老師
2023 11/06 20:20
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅
84785040
2023 11/06 20:36
借：應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款？
小鎖老師
2023 11/06 20:37
可以，這個(gè)是可以的
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