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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上季度我暫估了實(shí)際發(fā)生的成本，但是由于沒有進(jìn)度款，沒有發(fā)票也沒有付款，這月才支付但是只支付了部分那么這個(gè)暫估怎么做分錄這個(gè)月
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您好，是暫估款怎么做是吧
2023 11/06 16:03
84784975 
2023 11/06 16:05
嗯嗯，是的
小鎖老師 
2023 11/06 16:06
暫估的話，借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
84784975
2023 11/06 16:07
暫估的多，這月實(shí)際沒來那么多發(fā)票呢，怎么沖
小鎖老師
2023 11/06 16:08
那樣的話，把沒有發(fā)票的，做相反處理，只要不跨年
84784975
2023 11/06 16:11
好的謝謝
小鎖老師
2023 11/06 16:13
不客氣的，準(zhǔn)您開心
84784975
2023 11/06 16:19
老師你看這個(gè)，最后是負(fù)數(shù)行不行
小鎖老師
2023 11/06 16:20
這個(gè)是不影響的是可以的
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