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實(shí)務(wù)
問題已解決
供貨商欠票怎么做賬?
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速問速答您好同學(xué),是供貨商未開發(fā)票給到你嗎?
2023 11/06 14:36
84785001
2023 11/06 15:13
壞帳怎么做
84785001
2023 11/06 15:14
還有多記賬怎么下個月沖同一筆分錄呢
小筱老師
2023 11/06 15:17
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
借:信用減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備
貸:壞賬準(zhǔn)備
發(fā)生壞賬時:
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:應(yīng)收賬款等
收回已確認(rèn)壞賬并轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項(xiàng)(壞賬回來了):
撤銷壞賬
借:應(yīng)收賬款等
貸:壞賬準(zhǔn)備
收回賬款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款等
84785001
2023 11/06 15:18
還有多記賬怎么下個月沖同一筆分錄呢
小筱老師
2023 11/06 15:19
您好同學(xué),多記賬是重復(fù)記賬了嗎?需要沖銷嗎?您將做錯的賬務(wù)紅字沖銷,再做一筆正確的分錄就可以了。學(xué)堂是一問一答模式,您可以重新發(fā)起提問哦
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