免費(fèi)問答

對的但是最后也沒說查出有風(fēng)險，自行修改，這個廣告費(fèi)宣傳費(fèi)當(dāng)初財務(wù)應(yīng)該沒詳細(xì)填寫，那怎么弄

你好！調(diào)整匯算清繳表中的費(fèi)用明細(xì)表和廣宣費(fèi)明細(xì)表就可以

調(diào)整后出現(xiàn)利潤的話需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅

也就是填寫個明星估計當(dāng)時她沒寫完整只填寫總的費(fèi)用

你好！是的，廣宣費(fèi)的抵扣稅會是有差異的，填寫后會自動調(diào)整

這個補(bǔ)上影響利潤嗎？然后圖片中的第二個風(fēng)險，我們4s店不涉及生產(chǎn)哪來什么邊角料銷售，只賣車，這個咋弄

您好，指的是廢品收入那一塊吧？

我不清楚這個，沒有賣啥廢品，這個4s店一般有嗎？沒有怎么解釋合適

你好！你們是制造業(yè)嗎？

我不是說了嗎～我們是賣車的4s店

你好！你們營業(yè)范圍是不是選的太多了有制造業(yè)范圍！所以稅務(wù)局顯示你們是汽車零部件及配件制造業(yè)！真實(shí)業(yè)務(wù)這說明只賣車沒頭配件加工業(yè)務(wù)

可能是，好的

那廣告費(fèi)填寫之前沒寫進(jìn)去這個補(bǔ)寫進(jìn)去不影響報表數(shù)據(jù)吧？

你好！超出抵扣標(biāo)準(zhǔn)給影響主表金額

廣告費(fèi)是當(dāng)年收入扣除多少在范圍里面，如果在范圍就不會影響對吧

不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 1、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第四十四條規(guī)定：“企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除?！?不超過標(biāo)準(zhǔn)不影響