問題已解決

老師,您好,小規(guī)模企業(yè),當(dāng)一個(gè)季度全開的是普票,未超過30萬,做分錄時(shí)需要體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅額嗎?后面結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這里怎么做分錄呢?

84784956| 提問時(shí)間:2023 11/06 11:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是不需要體現(xiàn)的,未超過30
2023 11/06 11:13
84784956
2023 11/06 11:16
好的,如果說季度內(nèi)有一個(gè)月是有開專票的,但相當(dāng)于都得體現(xiàn)出銷項(xiàng)稅額了是嗎?不然跟電子稅務(wù)局上的數(shù)據(jù)對不上。
小鎖老師
2023 11/06 11:19
嗯對,您的理解是沒錯(cuò)的哈
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