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老師，您好，小規(guī)模納稅人，請問10月份我們有開一張6萬的專票，是不是其他普票在做賬時也需要體現(xiàn)出稅額？因為原來都是普票的時候我們是按價稅合計的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到的發(fā)票，不管專票、普票都是加稅合計做
你開出去的，只要是有稅額的，都需要加稅分開。
2023 11/06 10:33
84784956 
2023 11/06 10:47
但因為小規(guī)模現(xiàn)在開普票都是免稅的，所以當(dāng)月如果都是普票，我就是按價格合計的
郭老師 
2023 11/06 10:49
好，你開的什么業(yè)務(wù)是小規(guī)模免稅的，正常的稅率是1%，季度30萬，可以免增值稅，不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84784956
2023 11/06 10:56
老師，不好意思，說錯了，我的意思就是當(dāng)季度開30萬以內(nèi)的普票是不用交增值稅的，做分錄還是得體現(xiàn)出來稅額是嗎，再把對應(yīng)的銷項稅額去結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
郭老師
2023 11/06 11:14
是的，對的，正確的是這么做的
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