問(wèn)題已解決

申報(bào)財(cái)報(bào)和實(shí)際財(cái)報(bào)因年報(bào)調(diào)整后有差異的，需要調(diào)整嗎？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 00:11
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 財(cái)務(wù)上不需要進(jìn)行調(diào)整,納稅調(diào)整后的報(bào)表反映的是稅務(wù)利潤(rùn).調(diào)整后,也就是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響. 計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納時(shí) 借:應(yīng)繳稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 貸:銀行存款.
2023 11/06 00:22
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