問(wèn)題已解決

商業(yè)管理公司，開(kāi)給租戶的水費(fèi)發(fā)票稅目是水冰雪，在報(bào)稅時(shí)電子稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)直接在附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的貨物欄體現(xiàn)，這樣我沒(méi)辦法就我收到的水費(fèi)發(fā)票進(jìn)行扣除填報(bào)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/04 14:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅，增值稅不能抵扣，但可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的。
2023 11/04 14:21
84784960
2023 11/04 14:32
水費(fèi)是差額征稅，就我開(kāi)出的發(fā)票金額減去我收到的發(fā)票金額/1.03*3%，那報(bào)稅的時(shí)候我的開(kāi)的水費(fèi)發(fā)票金額在貨物欄，我收到的水費(fèi)發(fā)票只能在服務(wù)扣除欄填，這樣就不對(duì)了
小菲老師
2023 11/04 14:33
同學(xué)，你好 你把的申報(bào)表發(fā)給我看看
84784960
2023 11/04 14:54
本期實(shí)際扣除金額那里只能在3%征收率的服務(wù)那里填寫(xiě)
小菲老師
2023 11/04 14:58
同學(xué)，你好 你是開(kāi)具全額發(fā)票，還是開(kāi)具差額征稅的發(fā)票？？
84784960
2023 11/04 14:58
全額發(fā)票
小菲老師
2023 11/04 15:02
同學(xué)，你好 那你增值稅申報(bào)表填在3%一欄是對(duì)的
84784960
2023 11/04 15:03
那我支付的水費(fèi)發(fā)票填哪里，填服務(wù)嗎
小菲老師
2023 11/04 15:04
同學(xué)，你好 你支付水費(fèi)，取得的發(fā)票截圖看一下
84784960
2023 11/04 15:08
自來(lái)水公司開(kāi)的
小菲老師
2023 11/04 15:12
同學(xué)，你好 你開(kāi)具3%的發(fā)票，那你取得專(zhuān)票不能抵扣
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