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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 如果沒取得進(jìn)項(xiàng)票是不是交13個(gè)點(diǎn)的稅率在加2個(gè)點(diǎn)不得低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù)率 合計(jì)我交15個(gè)點(diǎn)是稅
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你好，這里2個(gè)點(diǎn)，是什么稅款呢？?
2023 11/03 19:12
84785037 
2023 11/03 19:13
因?yàn)橛?jì)算交稅的時(shí)候不得低于稅負(fù)率2% 那這樣是不是交多了
鄒老師 
2023 11/03 19:13
你好，這個(gè)不得低于稅負(fù)率2% ，是增值稅，還是所得稅呢？?
84785037
2023 11/03 19:14
是增值稅
鄒老師
2023 11/03 19:14
你好，沒有取得進(jìn)項(xiàng)，按13%繳納已經(jīng)包括了增值稅，就不需要再額外繳納2%的增值稅啊?
84785037
2023 11/03 19:16
如果取得進(jìn)項(xiàng)就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)*稅負(fù)率 不得低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù)率是嗎
鄒老師
2023 11/03 19:17
你好，如果取得進(jìn)項(xiàng)，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)最好是不要低于行業(yè)稅負(fù)率水平?
84785037
2023 11/03 19:21
例如銷售226萬含稅 不含稅200*2%稅負(fù)率=4萬 這4萬是要交的稅 我的進(jìn)項(xiàng)假如只有13萬 26-13=13 ?這13是客戶向我買產(chǎn)品我收上來的 用13-4萬=9萬 相當(dāng)于是客戶交4萬 我賺9萬我這樣理解對嗎？
鄒老師
2023 11/03 19:22
你好，銷售226萬含稅 ，不含稅200萬，2%稅負(fù)率，按4萬繳納增值稅，那進(jìn)項(xiàng)稅額就不是13萬，進(jìn)項(xiàng)稅額是22萬才對啊
84785037
2023 11/03 19:26
老師我搞蒙了 為什么會(huì)進(jìn)行會(huì)是22萬呢？
鄒老師
2023 11/03 19:27
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
銷售226萬含稅 ，不含稅200萬，銷項(xiàng)稅額26萬，2%稅負(fù)率那增值稅應(yīng)納稅額就是4萬
4萬=26萬—進(jìn)項(xiàng)稅額，所以進(jìn)項(xiàng)稅額是22萬啊?
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