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個(gè)體的政策，個(gè)體代開專票需要繳稅嗎？一開始我們公司是代開專票，后來數(shù)電發(fā)票上了之后，是自己開出，這樣該怎么繳稅，圖上這個(gè)核定又是什么意思

84785036| 提問時(shí)間：2023 11/03 18:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要繳稅的，圖中咱是核定的98000以內(nèi)都一樣的稅額，每月都是固定的應(yīng)納稅額的，都不用填數(shù)，點(diǎn)點(diǎn)就申報(bào)了。 自己開和代開是一樣的申報(bào)的，
2023 11/03 18:54
84785036
2023 11/03 18:56
都一樣稅額是什么意思
廖君老師
2023 11/03 18:57
您好，是的呢，不超9.8萬，就是固定的稅額
84785036
2023 11/03 18:58
老師，從這兩張表看，是因?yàn)槲议_超了票上的稅嗎？公司說是我開超了票導(dǎo)致上稅的
84785036
2023 11/03 18:59
意思每月超了9.8就要上稅嗎
廖君老師
2023 11/03 18:59
您好，是的呢，咱超出核定的9.8萬，要補(bǔ)稅的
84785036
2023 11/03 19:01
意思你看我這兩張表是因?yàn)槲议_超了嗎才交的稅嗎
廖君老師
2023 11/03 19:09
您好，是的，就是開超了，超過98000*3=294000，但本次交專票部分的稅，這部分不在核定里
84785036
2023 11/03 19:11
不在核定里是什么意思
84785036
2023 11/03 19:13
是只要在9.8萬內(nèi)就連專票都不用上稅嗎？
廖君老師
2023 11/03 19:13
您好，核定的是我們普票，您看我們普票部分沒有交（現(xiàn)在季度30以內(nèi)的普票都是免稅的） 220634.4*3%正好是我們交的稅，我們?nèi)夸N售沒有超30，但專票部分是不免 的
廖君老師
2023 11/03 19:15
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785036
2023 11/03 19:16
那單位說是因?yàn)槲议_超了票導(dǎo)致交稅，我應(yīng)該怎么給他解釋呢，有相關(guān)文件嗎？
廖君老師
2023 11/03 20:34
您好，您就告訴客戶，因?yàn)殚_了專票，專票是不免稅的，因?yàn)橄录沂且挚鄣难?/div>
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