問(wèn)題已解決

我們是一家規(guī)模專門配送農(nóng)產(chǎn)品公司，配送蔬菜類，雞蛋類，鮮肉類，這三款產(chǎn)品是免稅，我開發(fā)票免稅產(chǎn)品，還有正常按稅率1個(gè)點(diǎn)開銷售額發(fā)票，季節(jié)免稅銷售額20萬(wàn) 1個(gè)點(diǎn)發(fā)票25萬(wàn)，合計(jì)季度45萬(wàn)，超了季度30萬(wàn)，免稅部分也要交一個(gè)點(diǎn)嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
開免稅的稅率，20萬(wàn)不需要交，25萬(wàn)的需要交。
2023 11/03 17:05
84784974
2023 11/03 17:07
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)這20萬(wàn)免稅的在第幾欄填寫的？
郭老師
2023 11/03 17:10
你好，主表第12行里面填寫
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