00:10:00
問題已解決
我公司作為銷售方，多開具了發(fā)票金額怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)你好，可以將多開票的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2023 11/02 23:00
84785035 
2023 11/02 23:09
正常做賬分錄是
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
多開了做營業(yè)外支出，那稅額怎么做
miao 
2023 11/02 23:12
同學(xué)你好，剛剛說的有問題，直接紅沖就可以了
借： 應(yīng)收賬款——公司名稱（紅字）
貸： 主營業(yè)務(wù)收入（紅字）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）
miao
2023 11/02 23:12
可以按差額開紅字發(fā)票
84785035
2023 11/02 23:16
好的，謝謝
miao
2023 11/02 23:20
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步
閱讀 1196
描述你的問題，直接向老師提問
128
意見反饋
