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未抵扣的專(zhuān)票，沖紅，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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未抵扣的專(zhuān)票，沖紅，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/02 21:00
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需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的專(zhuān)票認(rèn)證勾選時(shí)，選認(rèn)證不抵扣嗎？
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你好老師，有個(gè)問(wèn)題拜托下！我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚?，?dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了。我想著讓對(duì)方作廢沖紅了重新開(kāi)可以抵扣的票。專(zhuān)管員讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅？沖紅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和專(zhuān)管員要求的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出什么區(qū)別
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老師好，2022年1月份開(kāi)具的專(zhuān)票 未抵扣 還能沖紅嗎？怎么沖呢？
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如果專(zhuān)票認(rèn)證平臺(tái)，紅字發(fā)票專(zhuān)票認(rèn)證不抵扣勾選就不需要在進(jìn)項(xiàng)稅表二填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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老師，專(zhuān)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，在勾選認(rèn)證的時(shí)候是不是需要勾選不抵扣？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
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