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問(wèn)題已解決
我們是一家批發(fā)零售的個(gè)體工商戶(hù)，去年2022年10月由核定征收轉(zhuǎn)成了查賬征收，每個(gè)月的核定銷(xiāo)售額為60000元，2022年四季度開(kāi)票收入是290402.8元。請(qǐng)問(wèn)老師，我們?cè)谏陥?bào)四季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)，收入是怎么來(lái)確定的？
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您好，那這樣的話(huà)，就是按照你第四季度的開(kāi)票收入金額，申報(bào)就行
2023 11/01 21:23
84784954 
2023 11/01 21:27
老師您好，我是想咨詢(xún)我們個(gè)稅匯算時(shí)，收入總額是怎么計(jì)算？
84784954
2023 11/01 21:28
我們2022年一共開(kāi)票537625.25元，4季度個(gè)稅申報(bào)時(shí)，1-12月的收入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中自動(dòng)生成的金額是317678.8
小鎖老師 
2023 11/01 21:45
自動(dòng)生成的這個(gè)31萬(wàn)多？然后您不知道怎么來(lái)的是嗎
84784954
2023 11/01 21:55
老師您能看到我發(fā)送的圖片嗎？圖片上面就有31萬(wàn)多的提示
小鎖老師
2023 11/01 21:57
沒(méi)有圖片，圖片是在哪里呢請(qǐng)問(wèn)一下
84784954
2023 11/01 21:59
這是我申報(bào)2022年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)的提示
小鎖老師
2023 11/01 22:21
那就是說(shuō)，你收入這部分，必須要大于這個(gè)合計(jì)的金額的了
84784954
2023 11/01 22:22
這個(gè)數(shù)據(jù)所屬的日期是1-12月的累計(jì)數(shù)，不知道是怎么得來(lái)的？
84784954
2023 11/01 22:25
老師，我們2022年10月1日前，屬于核定征收的時(shí)候，每期都是申報(bào)了不含稅收入經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的。在我們轉(zhuǎn)變成查賬征收后，2023年3月做匯算時(shí)，1-12月的收入總額還要包含核定征收時(shí)已經(jīng)申報(bào)了1-9月的收入數(shù)據(jù)？
84784954
2023 11/01 22:31
還是說(shuō)，因?yàn)?022年1-9月核定征收期間，我們季度開(kāi)票額＜30萬(wàn)，免交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。所以在匯算清繳時(shí)，就只針對(duì)我們變成查賬征收的2022年10-12月的收入進(jìn)行年度匯算？
小鎖老師
2023 11/01 22:36
這個(gè)的話(huà)，是屬于1-12月的收入，是包含1-9月的核定的，這個(gè)是有的，你好
84784954
2023 11/02 14:34
老師您好，我想咨詢(xún)下，個(gè)體工商戶(hù)的職工薪資成本，如果薪資成本想要在稅前扣除，是不是需要申報(bào)工資薪金所得后才能入賬？
小鎖老師
2023 11/02 14:38
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的哈
84784954
2023 11/02 16:09
老師您好，我們是屬于批發(fā)零售建材的個(gè)體戶(hù)，專(zhuān)管員說(shuō)我們?nèi)ツ甑氖杖胧?1萬(wàn)，成本是24萬(wàn)。成本占收入的比重在77%，比率偏高。請(qǐng)問(wèn)建材行業(yè)，成本占收入的比重在多少合適呢？
小鎖老師
2023 11/02 16:10
成本的話(huà)，大概在收入的60%左右就可以的
84784954
2023 11/02 16:18
65%算高嗎？老師
小鎖老師
2023 11/02 16:24
這個(gè)是不算的，還可以的哈
84784954
2023 11/02 16:24
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 11/02 16:29
不客氣的，祝您開(kāi)心
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