問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司是物業(yè)公司，我們9月已收到房租，10月又開票給客戶，但在9月時(shí)我們結(jié)轉(zhuǎn)收入未結(jié)轉(zhuǎn)完，我們應(yīng)該怎樣做10月的會(huì)計(jì)分錄？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)掛了預(yù)收賬款嗎？
2023 11/01 15:52
郭老師
2023 11/01 15:52
借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84784996
2023 11/01 15:55
是的，當(dāng)時(shí)收到錢做的是：借：銀行 貨：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 月末我們還結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)月的收入做的是：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：預(yù)收賬款 現(xiàn)在我們10月份又開了票給對(duì)方，我們應(yīng)該怎樣做？
郭老師
2023 11/01 15:56
你好，第二個(gè)分錄的收入不對(duì)。
郭老師
2023 11/01 15:56
借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè) 你申報(bào)的時(shí)候注意一下，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄里面填寫正。
84784996
2023 11/01 15:57
好的，那我10月份開了票給客戶又應(yīng)該怎樣入賬呢？
郭老師
2023 11/01 15:59
借預(yù)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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