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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)：當(dāng)月已計(jì)提當(dāng)月10月工資，當(dāng)月發(fā)放的是8月工資，這樣子隔兩月發(fā)放工資如何賬務(wù)處理？當(dāng)月計(jì)提的當(dāng)月工資就掛著就可以是嗎？
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你好，八月份借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
九月份借管理費(fèi)用工資
dai應(yīng)付職工薪酬工資，
十月份借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行八月份
然后你的應(yīng)付職工薪酬是兩個(gè)月的余額，九月份十月份
2023 11/01 09:03
84784981 
2023 11/01 09:08
老師這個(gè)工資是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里工資，操作還是相同嗎？月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)主營(yíng)成本嗎？
郭老師 
2023 11/01 09:08
你好，當(dāng)月有收入嗎？當(dāng)月有收入的可以
不用結(jié)轉(zhuǎn)了，
你直接借計(jì)提到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784981
2023 11/01 09:12
小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度打一次款，例如3季度:9月會(huì)打進(jìn)來(lái)收入
郭老師
2023 11/01 09:16
不看打的錢(qián)，就看你賬上的收入。
郭老師
2023 11/01 09:16
有收入你就做成本，沒(méi)有收入做不了成本。
84784981
2023 11/01 09:19
您說(shuō)的賬上收入是當(dāng)月進(jìn)賬是嗎？有做主營(yíng)成本，沒(méi)有就只能計(jì)在管理費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 11/01 09:21
你好，對(duì)的，是的，我沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)，管理費(fèi)用它屬于成本的，為什么要做管理費(fèi)用，你以后有了收入需要結(jié)算成本，你是什么行業(yè)的？如果是建筑的話，就是工程施工
其他的普通的現(xiàn)代服務(wù)的話，就是勞務(wù)成本。
84784981
2023 11/01 09:25
嗯嗯運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸方司機(jī)的工資，這個(gè)勞務(wù)成本能換成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做賬嗎？
郭老師
2023 11/01 09:28
你好，當(dāng)月有收入的可以，沒(méi)有的不行。你沒(méi)有收入，做了一個(gè)成本肯定不對(duì)呀，收入不能小于成本。
84784981
2023 11/01 09:32
哦沒(méi)有收入就做勞務(wù)成本是嗎？借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬。等到有收入的月份：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。老師是這意思嗎？
郭老師
2023 11/01 09:34
是的是的是的是的是的是的。
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