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老師我想請(qǐng)教：小規(guī)模納稅人的增值稅是按季度申報(bào)，增值稅是季度末一次計(jì)提是嗎？

84784981| 提問時(shí)間：2023 10/30 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是那樣處理的
2023 10/30 16:54
84784981
2023 10/30 16:59
那就是例如Q4的增值稅，我要在12月底計(jì)提10-12月的各項(xiàng)稅費(fèi)
84784981
2023 10/30 17:01
老師我還有疑問，除了企業(yè)所得稅明確規(guī)定的各項(xiàng)稅前扣除項(xiàng)目，其余項(xiàng)目只要是合情合理有發(fā)票的都可以稅前扣除是嗎？
家權(quán)老師
2023 10/30 17:05
是的，要在12月底計(jì)提10-12月的各項(xiàng)稅費(fèi)。是的，與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的支出取得發(fā)票就行
84784981
2023 10/30 17:14
老師請(qǐng)問：收到被運(yùn)輸方的對(duì)賬單。我們是運(yùn)輸方，核對(duì)簽字無(wú)誤，這時(shí)候可以確認(rèn)主營(yíng)收入嗎？還是必須要等到運(yùn)輸款款進(jìn)賬才能確認(rèn)收入？但是被運(yùn)輸方結(jié)賬都要推后2個(gè)月。這種情況如何做賬？
家權(quán)老師
2023 10/30 17:15
以開票收款的時(shí)候確認(rèn)收入
84784981
2023 10/30 17:17
謝謝老師指導(dǎo)
家權(quán)老師
2023 10/30 17:20
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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