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問題已解決
老師，我們用的是小企業(yè)會計準則，現在開始計提專項儲備資金，我做分錄 計提時 借 管理費用 貸 專項儲備—安全費用 用的時候 借 專項儲備 貸 現金 可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
可以這么做的
2023 10/30 14:42
84785000 
2023 10/30 14:43
郭老師，月末報表怎么填寫
郭老師 
2023 10/30 14:44
你好，專項儲備在盈余工具里面。
84785000
2023 10/30 14:46
老師，我們家沒提取盈余公積
郭老師
2023 10/30 14:47
你好，專項儲備它在資產負債表的盈余公積里面。
84785000
2023 10/30 14:50
老師，填寫在這個盈余公積? 50 欄里對嗎？這個我們公司計沒計提盈余公積不沖突是嗎？
郭老師
2023 10/30 14:51
你好是的，不沖突的。
84785000
2023 10/30 14:53
老師，年末如果沒用完這部分資金，我們是不是要進行調增，在A哪個表里調整，有什么需要注意的嗎？
郭老師
2023 10/30 14:56
的是的。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785000
2023 10/30 14:58
好的明白了，謝謝老師
郭老師
2023 10/30 14:59
不用客氣，工作愉快。
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