問題已解決

你好 老師 之前收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣需要轉(zhuǎn)出來，請(qǐng)問分錄怎么做？

84784957| 提問時(shí)間：2023 10/30 13:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1你之前是怎么做的分錄？
2023 10/30 13:27
84784957
2023 10/30 13:37
之前借：庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)付賬款? ? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? 最后? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
宋生老師
2023 10/30 13:37
你好！你現(xiàn)在是因?yàn)槭裁丛虿荒艿挚?/div>
84784957
2023 10/30 13:40
發(fā)票開錯(cuò)了 但是對(duì)方不給重新開具
宋生老師
2023 10/30 13:41
你好!你如果貨物還是不用退的話，借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2023 10/30 14:02
不是庫存商品 是勞務(wù)
宋生老師
2023 10/30 14:04
你好！我是看你上面做的庫存商品啊
84784957
2023 10/30 14:12
后來才知道 所以要沖原分錄 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？
宋生老師
2023 10/30 14:13
你好！是的。是要沖之前的
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