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儲值卡在其他門店消費，扣卡時發(fā)生了實際儲值消費，和儲值的贈送部分，實際儲值消費部分做應付賬款，儲值贈送部分做什么科目呢
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你好，這都是一個企業(yè)的嗎？
2023 10/30 12:31
84784953 
2023 10/30 12:32
不是的 是兩個
郭老師 
2023 10/30 12:32
你好，充值的在a借銀行存款，貸預收賬款客戶
消費者在BB公司借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，
然后a需要支付給BA來借預收賬款貸銀行存款，
B借銀行存款貸應收賬款
84784953
2023 10/30 12:39
因為還有個儲值贈送部分 就比如他充值的時候 充了1000 贈送了100 消費的時候比如消費了200 那么這200里面 有150是實際充值的金額 另外50是贈送的那100里面的金額
84784953
2023 10/30 12:39
這個150 我做的是應付賬款 50 應該做什么呢
84784953
2023 10/30 12:40
借方的話做的是預收賬款150 營業(yè)外支出50 貸方是應付賬款150 和什么科目50呢
郭老師
2023 10/30 12:41
贈送的算是哪個企業(yè)的？
84784953
2023 10/30 13:05
贈送的話算我們的
郭老師
2023 10/30 13:06
充值的在a借銀行存款，貸預收賬款客戶
消費者在BB公司借應收賬款
銷售費用
貸主營業(yè)務收入
應交稅費，
然后a需要支付給BA來借預收賬款貸銀行存款，
B借銀行存款貸應收賬款
84784953
2023 10/30 13:07
這個問題呢
郭老師
2023 10/30 13:09
你是a公司還是B公司的？
84784953
2023 10/30 13:10
我是a
贈送算我們的 我們的應付只有那150
郭老師
2023 10/30 13:11
你好，你給對方轉錢的時候轉的是200嗎？如果是的話，銀行存款
沒有轉錢之前應付賬款。
84784953
2023 10/30 13:14
只轉150 剩下的贈送算我們的了 不給他們了 但是這一塊作為a公司就不知道該做什么科目了 剩下這50
郭老師
2023 10/30 13:18
借營業(yè)外支出貸應付賬款50
84784953
2023 10/30 13:18
這個50 怎么再沖了呢
郭老師
2023 10/30 13:20
借應付賬款，貸銀行
做這個不就可以了？
84784953
2023 10/30 13:23
老師 這50 是贈送 我也不會給對方打款了
我怎么能貸銀行呢
郭老師
2023 10/30 13:25
你好，那你們單位負擔你一共支付多少？一百五還是200？
84784953
2023 10/30 13:32
150 我實際支付150 剩下的50不給他們
郭老師
2023 10/30 13:33
那你贈送的直接別做賬了，你也不需要支付貸方還是營業(yè)外支出。相當于是你沒有贈送
郭老師
2023 10/30 13:33
如果你們單位贈送的話，你單位承擔的話，你應該支付200才對。
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