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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)出口退稅生產(chǎn)企業(yè)，內(nèi)銷-進(jìn)項(xiàng)稅 大于0。這種不能退稅的，出口單據(jù)全部收齊，是不是還是要和可以退稅一樣申報(bào)退抵稅報(bào)表？
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好，都是需要申報(bào)的。做零申報(bào)。
2023 10/30 01:47
84784987 
2023 10/30 13:39
請(qǐng)問(wèn)怎么做零申報(bào)?。?/div>
大侯老師 
2023 10/30 13:54
同學(xué)您好，
無(wú)需錄入明細(xì)-只需填寫(xiě)匯總表信息，將數(shù)據(jù)都填為0，然后生成申報(bào)數(shù)據(jù)，然后上傳電子稅務(wù)局做數(shù)據(jù)自檢，自檢有反饋后確認(rèn)申報(bào)并打印稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)。
84784987
2023 10/30 16:55
請(qǐng)問(wèn)一下如果平時(shí)內(nèi)銷-進(jìn)項(xiàng)大于0，匯總表做了零申報(bào)。后面可不可以等哪個(gè)月有留底稅的時(shí)候再把前幾個(gè)月收匯完的出口關(guān)單一起在那個(gè)月報(bào)啊？
大侯老師
2023 10/30 17:06
你好，理論上可以，實(shí)際操作要和稅務(wù)確認(rèn)。
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這個(gè)出口退稅率為0，是代表不能退稅，要轉(zhuǎn)內(nèi)銷 是嗎？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)出口退稅，操作中，有部分不能退稅，申請(qǐng)出口退稅時(shí)，系統(tǒng)開(kāi)出 出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明 這樣這部分不能退稅的，能否做進(jìn)項(xiàng)稅額，抵內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅？
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