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進項稅額合計＝40－3－2＝35（萬元）可加計抵減額＝35×15%＋6＝11.25（萬元）;加計15%是不對的吧，是去年的，今年是10%
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增值稅加計扣除政策：自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅加計抵減政策按照以下規(guī)定執(zhí)行：
（一）允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納稅額。
（二）允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額。
因此，您可以對照抵減適用比例。
2023 10/29 22:17
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