問題已解決
我們有總公司和分公司,總公司銀行代收分公司的貨款,這筆貨款的應(yīng)收其實應(yīng)該屬于分公司的,請問下總公司和分公司的往來分別應(yīng)該怎么做?謝謝
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速問速答借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款 分公司
2023 10/28 18:54
鐘存老師
2023 10/28 18:54
借 其他應(yīng)收款總公司
貸 應(yīng)收賬款
84785017
2023 10/28 19:57
那這樣是不是這兩個往來款項會一直掛著?
鐘存老師
2023 10/29 15:05
做合并報表會抵消
另外還款也會抵消
鐘存老師
2023 10/29 15:06
總公司償還分公司
或者有其他內(nèi)部交易
導(dǎo)致分公司欠總公司往來
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