問(wèn)題已解決

我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是按照每個(gè)月收入把稅負(fù)率算好了再勾選一部分 ，還是說(shuō)全部勾選抵扣形成留抵比較好

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/28 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，個(gè)人建議是按稅負(fù)率計(jì)算需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 10/28 14:26
84784986
2023 10/28 14:55
那每個(gè)月做憑證之后，關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，有什么好辦法可以核對(duì)應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目余額是不是對(duì)的呢
鄒老師
2023 10/28 14:57
你好，做結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)增值稅的分錄 然后用應(yīng)交增值稅或者留抵稅額，與增值稅的數(shù)據(jù)比較，看是否一致。
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