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分公司工程款審計(jì)了幾萬下來，現(xiàn)在對(duì)方要求用總公司退回款項(xiàng)，分錄怎么做
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，總公司代付款，分公司再還給總公司，三方代付款協(xié)議要簽一下哦
分公司分錄，這個(gè)錢是給總公司的，沖 客戶的往來
借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：銀行
2023 10/27 16:21
84785009 
2023 10/27 16:22
但是錢，老板之前付給總公司，退回去的
84785009
2023 10/27 16:23
分公司和總公司都是一個(gè)老板
84785009
2023 10/27 16:30
分公司借：應(yīng)收賬款-客戶
退工程款
：其他應(yīng)收款-法人
總公司：應(yīng)收賬款-客戶
代分公司退工程款
：銀行存款
廖君老師 
2023 10/27 16:30
您好，就是這個(gè)錢沒有從賬上走，老板的私卡支付了，那賬上掛老板的往來
借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：其他應(yīng)付款-老板
84785009
2023 10/27 16:43
是的，總體
分錄 怎么寫
廖君老師
2023 10/27 16:46
您好，不好意思，上面信息跟您一起發(fā)的，剛才沒有看到
我覺得總公司賬上沒有應(yīng)收賬款-客戶，這個(gè)錢也是掛法人往來
分公司借：應(yīng)收賬款-客戶
退工程款
：其他應(yīng)收款-法人
總公司：其他應(yīng)收款-法人
：銀行存款
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