問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，庫(kù)存賬實(shí)不符要怎么調(diào)賬？做什么分錄 賬上是9萬(wàn)，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候是39萬(wàn)，查明原因是之前入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)做賬沒(méi)入庫(kù)存，現(xiàn)在要用什么科目把賬調(diào)成實(shí)際數(shù)？應(yīng)收應(yīng)付銀行存款的數(shù)據(jù)都是對(duì)的。

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/27 14:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整
2023 10/27 14:25
84784961
2023 10/27 14:27
如果是今年2月份-6月份的庫(kù)存都沒(méi)去賬，也是用這個(gè)科目去調(diào)？
小菲老師
2023 10/27 14:27
同學(xué)，你好 同學(xué)，你好 借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配
84784961
2023 10/27 14:29
為什么會(huì)用到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目？
小菲老師
2023 10/27 14:30
同學(xué)，你好 ?該科目用以核算企業(yè)凈利潤(rùn)的分配或虧損的彌補(bǔ)情況以及歷年凈利潤(rùn)分配 (或虧損彌補(bǔ))后的結(jié)存余額，主要用途是對(duì)“本年利潤(rùn)”科目進(jìn)行調(diào)整。
84784961
2023 10/27 14:32
但是這個(gè)和我入庫(kù)存商品有什么關(guān)系？我入庫(kù)存沒(méi)有增加收入啊
84784961
2023 10/27 14:36
謝謝老師，我明白了
小菲老師
2023 10/27 14:51
同學(xué)，你好 你之前少做了庫(kù)存商品，就是公司的資產(chǎn)少做了
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