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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請(qǐng)問哈表中的應(yīng)納稅所得額是咋算出來的呢
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你好，653348.13乘以5%減29066.02減3806.34。按照這個(gè)來的。
2023 10/27 11:16
84784952 
2023 10/27 11:17
5%是按照小型微利企業(yè)的優(yōu)惠來的嗎
郭老師 
2023 10/27 11:19
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784952
2023 10/27 11:21
我看利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是32862.36，不知道是咋算出來的。我按照小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策算出來不對(duì)呢？
郭老師
2023 10/27 11:22
你好
在哪里有32862這個(gè)。
84784952
2023 10/27 11:26
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是這個(gè)數(shù)
郭老師
2023 10/27 11:35
看一下你企業(yè)所得稅里面是不是這個(gè)數(shù)，我上面給你寫的那個(gè)不對(duì)嗎。
郭老師
2023 10/27 11:35
653348.13乘以5%減29066.02減3806.34。按照這個(gè)來的。
84784952
2023 10/27 11:38
按照你說的算的話，最后算出來就是-204.95
郭老師
2023 10/27 11:42
截圖所得稅住表
完整的
84784952
2023 10/27 11:50
我傳不起不知道為什么
郭老師
2023 10/27 11:52
所以說你利潤(rùn)表里面算的那個(gè)不對(duì)，他是直接用利潤(rùn)乘以5%了吧，沒有減去之前繳納的。這里是不是也不不交，因?yàn)槌霈F(xiàn)了負(fù)數(shù)，它只能是最多填寫零，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)他也不給你退，只有匯算清交才能退。
84784952
2023 10/27 11:55
原來是這樣的，老師我再問哈那個(gè)減免所得額咋算出來的
郭老師
2023 10/27 11:56
實(shí)際利潤(rùn)乘以20%，按照這個(gè)來的
84784952
2023 10/27 11:59
我按照這樣算，他那個(gè)金額對(duì)不上
郭老師
2023 10/27 11:59
你這是去年的，去年的是22.5%。
84784952
2023 10/27 12:01
好的，明白了
郭老師
2023 10/27 12:01
不用客氣，工作愉快
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