問(wèn)題已解決

小微企業(yè)，季度內(nèi)只開(kāi)了一張紅沖上季度的負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅為負(fù)，需要沖收入和成本，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，收入和成本都為負(fù)嗎？還是填0？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 22:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，填負(fù)數(shù)，按實(shí)際填的，就是稅務(wù)電話(huà)確認(rèn)，我們也是有底氣的，真實(shí)情況就這樣，
2023 10/26 22:32
84785028
2023 10/26 22:39
就是按照紅字發(fā)票上的收入和成本填所得稅報(bào)表就可以吧？例如：收入-200，成本：-150
廖君老師
2023 10/26 22:41
您好，是的呢，真實(shí)的數(shù)字，如實(shí)申報(bào)，財(cái)務(wù)人就是真實(shí)性
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