問(wèn)題已解決

老師幫我看看我哪里填錯(cuò)了會(huì)提示增值稅報(bào)表比所得稅報(bào)表金額大?急急急

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你去自己查一下你的增值稅銷售額和所得稅的收入是不是一樣的就行。
2023 10/26 16:11
84785008
2023 10/26 16:12
我核對(duì)了一致，急阿，不知道該怎么辦了
郭老師
2023 10/26 16:12
你好，你截圖看一下的都是幾月份的。
郭老師
2023 10/26 16:13
要不你一個(gè)季度一個(gè)季度截圖過(guò)來(lái)。
84785008
2023 10/26 16:27
老師我看不出哪里出問(wèn)題了，幫我看看吧，感謝?。?/div>
郭老師
2023 10/26 16:30
九月份的那個(gè)不對(duì)，怎么本年累計(jì)是零。
84785008
2023 10/26 16:33
我們是7月份小規(guī)模申請(qǐng)的轉(zhuǎn)一般納稅人，8月生效的，從8月開(kāi)始月報(bào)增值稅報(bào)表
郭老師
2023 10/26 16:34
你找你稅務(wù)局那邊 你跟他說(shuō)小規(guī)模期間有收入，然后你給他提供了這個(gè)申報(bào)表的截圖。
84785008
2023 10/26 16:35
現(xiàn)在稅務(wù)局提示這條信息
郭老師
2023 10/26 16:36
他看的是一般納稅人的報(bào)表。
郭老師
2023 10/26 16:36
你找你稅務(wù)局那邊解釋一下就可以的。
84785008
2023 10/26 16:38
稅務(wù)局提示增值稅報(bào)表比所得稅報(bào)表金額大，這是因?yàn)?月份轉(zhuǎn)一般納稅人的原因嗎？
郭老師
2023 10/26 16:40
它提示你開(kāi)的發(fā)票大于所得稅的收入，不是增值稅 你看好了
郭老師
2023 10/26 16:41
你去找一下你的發(fā)票上面的 你所得稅收入不是按照差額之后的吧。
84785008
2023 10/26 16:42
所得稅收入金額是不含稅金額對(duì)嗎？
郭老師
2023 10/26 16:43
是發(fā)票上面的不含稅金額。
84785008
2023 10/26 16:44
我們是小規(guī)模代開(kāi)專票，今年有作廢的發(fā)票跟這個(gè)有關(guān)系嗎？
郭老師
2023 10/26 16:45
你當(dāng)月開(kāi)的，當(dāng)月作廢的話，不影響這個(gè)不做收入。
84785008
2023 10/26 16:48
我們是交完稅款，領(lǐng)票后，當(dāng)月作廢的發(fā)票，我把開(kāi)票所以的金額加了一遍跟所得稅本年累計(jì)金額一致，現(xiàn)在還怎么查?感謝老師
郭老師
2023 10/26 16:50
你們單位是不是差額交稅的？是不是開(kāi)的差額發(fā)票，你的增值稅申報(bào)表里面的是差額之后的收入吧？
84785008
2023 10/26 16:55
我們是簡(jiǎn)易征收沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅申報(bào)表里的本年累計(jì)金額就是代開(kāi)發(fā)票的金額，圖片是稅務(wù)局昨天提醒，我應(yīng)該怎么辦？
郭老師
2023 10/26 16:56
看一下差額的這幾張發(fā)票是不是附屬發(fā)票。
郭老師
2023 10/26 16:56
負(fù)數(shù)發(fā)票或者是作廢的。
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