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老師好，我想請問一下7、8月份進項大于銷項沒有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，本月銷項小于進項結(jié)轉(zhuǎn)了本月增值稅，但因為前期有留抵稅額所以也沒有繳納增值稅，現(xiàn)在怎么進行賬務處理呢？余額表未交增值稅這部分對不上實際報表?？梢灾苯友a7、8月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎還是怎么操作呢？
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您好，不結(jié)轉(zhuǎn)也沒關(guān)系的，應交稅金-應交增值稅 和 應交稅金-未交增值稅 這2個二級科目的余額就是我們申報表上的留底稅額
您要補上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄也是可以的，這分錄又不影響利潤表，在現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)沒事
2023 10/26 16:11
84785009 
2023 10/26 16:37
好的謝謝老師
廖君老師 
2023 10/26 16:39
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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