問(wèn)題已解決

全電發(fā)票開(kāi)錯(cuò)項(xiàng)目對(duì)方上月已抵扣，要怎么操作？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
● 購(gòu)買(mǎi)方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣，購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 ● 銷(xiāo)售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方，以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷(xiāo)售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷(xiāo)售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
2023 10/26 15:21
84784980
2023 10/26 15:27
對(duì)方已抵扣，由對(duì)方開(kāi)紅字信息表? 我方同意? 再開(kāi)具正確的發(fā)票給對(duì)方是這樣嗎？
樸老師
2023 10/26 15:32
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
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