00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師，本司開出的技術(shù)轉(zhuǎn)讓免稅發(fā)票合計(jì):498萬，本司收到的技術(shù)轉(zhuǎn)讓免稅發(fā)票合計(jì):495萬，請(qǐng)問如何填報(bào)A107020表呢？為何填報(bào)的時(shí)候是免報(bào)了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！匯算清繳需填報(bào)A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。企業(yè)要注意，2017年版《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》調(diào)整較大，應(yīng)分析填報(bào)第10行至第12行“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”：按照不同技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目分別填報(bào)，一個(gè)項(xiàng)目填報(bào)一行，納稅人有多個(gè)項(xiàng)目的，可自行增加行次填報(bào)。各行相應(yīng)列次填報(bào)金額的合計(jì)金額填入“小計(jì)”行。
2023 10/26 10:12
84785023 
2023 10/26 10:24
請(qǐng)問老師，為什么今年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整所得為負(fù)，本表填報(bào)不了，但是稅務(wù)前兩天讓重新填？
耿老師 
2023 10/26 10:48
你好！2022年的匯算清繳表嗎？你們是高企嗎？?jī)?yōu)惠你們備案了嗎？
84785023
2023 10/26 12:17
你好老師，技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同已備案，也不屬于高新企業(yè)，該怎么填報(bào)呢？
耿老師
2023 10/26 12:33
你好，項(xiàng)目備案了嗎？填寫在第四列里
耿老師
2023 10/26 12:34
你好，匯算清繳表收錄的附表你勾選了嗎？發(fā)截圖過來看一下
閱讀 155
描述你的問題，直接向老師提問
30
意見反饋
