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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是**別人公司的，現(xiàn)在**費(fèi)是按合同金額含稅的6%，我們?cè)兕A(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅以及12%的附加稅，我們?cè)偬峁?8%的成本票，合起來(lái)稅點(diǎn)56.12%，我們的利潤(rùn)就是收入*（1-56.12%）是這樣計(jì)算的嘛？
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你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？一般納稅人的話增值稅有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣不一定是2%的全額繳納
2023 10/26 09:46
84785005 
2023 10/26 09:50
我們是**別人公司，預(yù)繳2%的增值稅是我們承擔(dān)的，外經(jīng)證辦好之后我們就報(bào)驗(yàn)預(yù)繳稅款了
耿老師 
2023 10/26 10:02
你好！是一般納稅人還是小規(guī)模？預(yù)交的不一定是實(shí)際要繳納的
84785005
2023 10/26 10:03
一般納稅人，我們是實(shí)際支付過(guò)預(yù)繳稅款的
耿老師
2023 10/26 10:04
你好！如果最終的進(jìn)項(xiàng)多可能預(yù)交稅金也可以退
84785005
2023 10/26 10:06
這個(gè)應(yīng)該是不會(huì)退給我們的，那就看被**單位了，但我們實(shí)際是支付了，這算我們的成本了
耿老師
2023 10/26 10:06
你好！那就按你上邊的計(jì)算了，對(duì)方不再扣你們企業(yè)所得稅的話
84785005
2023 10/26 10:10
對(duì)方不扣企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在就不明白我們給對(duì)方開(kāi)的收入的48%的成本票也是算作我們對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的成本？
耿老師
2023 10/26 10:12
你好！這個(gè)票不是你們實(shí)際的成本嗎？
84785005
2023 10/26 10:13
就是被**公司要求我們給他開(kāi)具的發(fā)票
耿老師
2023 10/26 10:15
你好！這里換成你們實(shí)際的成本率，
84785005
2023 10/26 10:24
我不懂了，如何換，老師，我們給被**方提供的發(fā)票及你我們所承擔(dān)的這些您了解了吧
耿老師
2023 10/26 10:50
你好！給的發(fā)票不是不是你們實(shí)際成本吧？上邊公式中應(yīng)該是6%+2%(預(yù)交稅金收不回來(lái)的話）+附加稅12%+你們實(shí)際的成本率
84785005
2023 10/26 10:53
實(shí)際成本率該如何把控呢，目前我們需要給被**方提供的就是這么多
耿老師
2023 10/26 11:29
你好！你們沒(méi)有核算過(guò)項(xiàng)目毛利率嗎？
84785005
2023 10/26 11:32
這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)完工，成本這塊無(wú)法完全把控，這個(gè)毛利率？你指的是估算
耿老師
2023 10/26 11:57
你好！是的，提供48%成本發(fā)票也不一定是你們的實(shí)際成本，要算利潤(rùn)只可以按之前項(xiàng)目成本率預(yù)估一下
84785005
2023 10/26 11:58
好的，謝謝
耿老師
2023 10/26 12:00
不客氣歡迎下次提問(wèn)
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