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種植蘑菇的公司，小規(guī)模，承包給個人了，所以公司公戶沒有蘑菇的收入，增值稅去年是0申報，但是去年底新建廠房，購入材料等，收到800多萬的發(fā)票，這會稅務(wù)局讓寫情況說明，為何有800多萬的進(jìn)項發(fā)票沒有收入？

84784952| 提問時間：2023 10/26 08:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，那你們承包給個人的承包收入沒有交稅是不是
2023 10/26 08:41
84784952
2023 10/26 08:44
收入都在老板那里，也不入公戶，去年是代賬公司報稅的，全是0申報，今年3月份交給我的，建廠房的固定資產(chǎn)我給折舊了，每季度又做了10幾萬的收入。
84784952
2023 10/26 08:45
公戶里除了建設(shè)廠房老板倒賬打錢進(jìn)來，平時都沒流水的，一個月就扣2元的短信費。
郭老師
2023 10/26 08:45
看一下這個土地現(xiàn)在閑置著嗎如果是閑置的話，你跟你稅務(wù)局那邊說一直沒有種植?？梢匀プ屗タ匆幌碌?/div>
郭老師
2023 10/26 08:45
如果不閑著的話，就跟你老板說，把這個錢收回來做收入。
84784952
2023 10/26 08:46
承包給別人了，別人在種著蘑菇呢
郭老師
2023 10/26 08:46
那不行，你跟老板說一下吧，把這個錢需要收回來做收入，沒法隱瞞。
84784952
2023 10/26 08:57
去年收到的發(fā)票是一些鍋爐，鋼材，上料機(jī)，制冷設(shè)備，黃沙，水泥，石子，板材等，我把這些做的是借：在建工程，貸：銀行存款，然后結(jié)束之后是借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程，之后就是每個月按照房子折舊的，這樣對嗎老師？
郭老師
2023 10/26 08:59
對的，是的，是這么做的。
84784952
2023 10/26 09:05
我今年是給他們每季度做了啊不到20萬的收入（種植蘑菇是免稅的吧老師），不然每個月折舊就好幾萬，沒有收入會一直虧損，小規(guī)模申報表我是填寫在“其他免稅銷售額”里的
郭老師
2023 10/26 09:07
種植蘑菇是免稅的。這是你去年收到的發(fā)票，不是嗎？
84784952
2023 10/26 09:08
現(xiàn)在的事實情況就是蘑菇廠承包給個人了，人家在種，去年又是0申報，請問老師，如果老板現(xiàn)在把承包出去的錢轉(zhuǎn)到公司，比如回來50萬，我要怎么做這個分錄，怎么申報呢？
郭老師
2023 10/26 09:08
事實就是你們需要去做承包收入。
郭老師
2023 10/26 09:08
銷售蘑菇，種植蘑菇，你用蘑菇購入的成本嗎？
84784952
2023 10/26 09:20
公戶有采購過兩次的2萬 多的菌種，還有一些肥料，我結(jié)轉(zhuǎn)的是這個成本
郭老師
2023 10/26 09:22
那實際你們單位有自己種植的一部分是吧？
84784952
2023 10/26 09:29
一小部分
郭老師
2023 10/26 09:30
其他的就是承包收入 quniande不是今年 稅務(wù)局問去年的 你問下你老板 他想咋應(yīng)對
84784952
2023 10/26 09:33
嗯嗯好的老師，對了老板說今年承包收入都入賬，這分錄我怎么做，怎么申報呢？
郭老師
2023 10/26 09:37
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你這種情況下，很有可能你稅務(wù)局會要求你們單位補(bǔ)稅補(bǔ)到去年，因為納稅義務(wù)屬于去年。
84784952
2023 10/26 09:38
好的老師，這個其他業(yè)務(wù)收入是1個點的價稅分離嗎
郭老師
2023 10/26 09:40
你好小規(guī)模的可以的。
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