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公司有個項目9個點的專票。收人家稅點6.77%然后對方開了9個點進項給我們。要把9個點的稅還給對方怎么算這個稅點
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您好，就是我們給這個項目開專票的稅金還給他們，
2023 10/25 21:57
84785003 
2023 10/25 22:03
9個點的稅金嘛？那如果對方當時拿著免稅的發(fā)票。要怎么還
廖君老師 
2023 10/25 22:04
您好，您說的是我們開了9點，對方又拿來9點票給我們，6.77%也收取，那就是把原來的9個點發(fā)票上的稅還給人家嘛
84785003
2023 10/25 22:09
我腦子有點繞不過彎，就比如80萬的總工程。我們收了人家稅金6.77%，然后對方又開了免稅的發(fā)票給了我們。我們就是要把這個對方免稅的9個點的稅金還給她嘛。那還稅金這個要做賬嗎
廖君老師
2023 10/25 22:14
您好，那這個題變了嘛，最初您說人家開來9點發(fā)票，現(xiàn)在又說是免稅的
開的免稅我們又不能抵扣的，就是入了成本費用，開來發(fā)票金額 除1.09乘9%就是9個點稅金
這個哪有分錄哦，從賬上都不好走這個款，這個都是違規(guī)操作，不能寫在賬上的
84785003
2023 10/25 22:15
因為對方開的是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅。我們可以用來抵9個點的
84785003
2023 10/25 22:17
我不懂為什么要返給對方
廖君老師
2023 10/25 22:17
您好，明白，這么回事度，就是發(fā)票價格*9%，就是這么簡單算的
借：存貨??發(fā)票價格*91 %? ? ?進項稅? ?發(fā)票價格*9%? ?貸：應(yīng)付賬款
這個稅點付給人家，您們準備從公賬付呀，這是假的不要體現(xiàn)在賬上了
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