問(wèn)題已解決

你好老師！我們是旅游地接社為了接團(tuán)對(duì)方開(kāi)出的條件是在它那里訂機(jī)票才送團(tuán)而且是每月末給我們打一次團(tuán)款，這個(gè)累計(jì)團(tuán)款給我們之后我們?cè)僖再?gòu)物卡方式還回的也有部分是團(tuán)購(gòu)機(jī)票我們預(yù)先付款但我覺(jué)得是返傭呢？還請(qǐng)老師幫忙怎么做賬團(tuán)購(gòu)機(jī)票比如1人就是3000元，結(jié)果你10人就是1000，那么這部分機(jī)票怎么做帳團(tuán)款部分怎么做賬？謝謝

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 21:46
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葉慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
團(tuán)購(gòu)機(jī)票比如1人就是3000元，結(jié)果你10人就是1000，你們這個(gè)應(yīng)該是代購(gòu)的機(jī)票，不屬于你們的成本費(fèi)用。
2023 10/25 22:53
84784956
2023 10/26 03:47
老師你好！先說(shuō)前段業(yè)務(wù)團(tuán)款多付部分再以購(gòu)物卡返還這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
84784956
2023 10/26 03:54
再說(shuō)機(jī)票業(yè)務(wù)我社先付機(jī)票款是按3000/人，之后組團(tuán)社在返還2000，機(jī)票計(jì)調(diào)按1000做的成本單對(duì)不？這筆業(yè)務(wù)怎么做賬對(duì)賬啊
葉慧老師
2023 10/26 09:18
老師你好！先說(shuō)前段業(yè)務(wù)團(tuán)款多付部分再以購(gòu)物卡返還這個(gè)，應(yīng)該計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
葉慧老師
2023 10/26 09:21
機(jī)票的話，你按照實(shí)際發(fā)生的入賬，先掛賬嘛，后面返還的你可以沖銷(xiāo)前面掛賬的
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