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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！前兩年度匯算時(shí)，我按調(diào)整后數(shù)據(jù)實(shí)際申報(bào)的，導(dǎo)致累計(jì)虧損金額存在稅快差異，現(xiàn)在怎么處理呢？
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你好，你調(diào)增的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 10/25 17:30
84784984 
2023 10/25 17:33
本來都是虧損，主要是計(jì)提工資沒全部實(shí)際發(fā)放、折舊資產(chǎn)發(fā)票不到位等
郭老師 
2023 10/25 17:35
你好，資產(chǎn)發(fā)票沒有到的，這個(gè)正常折舊就可以的，然后計(jì)提的沒有發(fā)放，你需要紅沖計(jì)提的只有這一個(gè)調(diào)整，其他的不用管。
84784984
2023 10/25 17:38
所以去年匯算時(shí)就調(diào)增了吧，我按調(diào)整后的數(shù)據(jù)匯算申報(bào)的，就是說相當(dāng)于調(diào)了賬而非調(diào)表不調(diào)賬，所以存在稅會(huì)差，怎么處理呢？
郭老師
2023 10/25 17:39
對的，借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 10/25 17:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
84784984
2023 10/25 17:40
現(xiàn)在我會(huì)計(jì)賬上累計(jì)虧損96w,而稅務(wù)虧損60w，怎么處理？
郭老師
2023 10/25 17:42
忽略的沒有關(guān)系啊，這個(gè)不影響。
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