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2020年開的發(fā)票現(xiàn)在對方要沖紅，可我公司2020不免增值稅現(xiàn)在免增值稅，沖出來的稅額如何做帳
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你好，這個一般是按照原來那個稅率紅沖。
2023 10/25 16:49
84784998 
2023 10/25 17:10
那我稅務申報時要交稅嗎？
玲老師 
2023 10/25 17:11
你好，您不需要再交稅了。
玲老師
2023 10/25 17:11
這個稅款前面已經(jīng)交過了，不會重復交稅。
玲老師
2023 10/25 17:11
后面要是開出來正常稅率的，那就要交稅。
84784998
2023 10/25 17:18
對方是開多了發(fā)票，現(xiàn)在就沖原票的金額（稅額已抵扣），沖紅后再開正確的發(fā)票金額，有稅額差，可現(xiàn)在我是免增值稅，沖紅后的差額要交稅嗎？
玲老師
2023 10/25 17:20
原來已經(jīng)抵扣的進項需要轉(zhuǎn)賬。
玲老師
2023 10/25 17:21
原來已經(jīng)抵扣的進項需要轉(zhuǎn)出來。
收到正確的發(fā)票進項稅額還可以正常抵扣。
84784998
2023 10/25 17:25
進項需要轉(zhuǎn)出來，怎么轉(zhuǎn)？帳務怎么做呢？
玲老師
2023 10/25 17:26
原來來分路發(fā)來我看一下你用了哪個科目？
84784998
2023 10/25 17:26
我現(xiàn)在是免稅期，進項怎么抵扣，沖35，開23，那差額的稅額是不是要交稅呢？
玲老師
2023 10/25 17:27
那你可以留著以后再抵扣。
玲老師
2023 10/25 17:27
進項轉(zhuǎn)出來，這一部分要交稅的。
玲老師
2023 10/25 17:27
用于免稅項目的進項不能抵扣。
84784998
2023 10/25 17:32
之前是用于項目不免稅，現(xiàn)在免稅了，也留不到以后，免稅期還有一年多
玲老師
2023 10/25 17:33
那你可以不抵扣，放棄抵扣，全額計入成本費用。
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