問(wèn)題已解決

老師您好，單位當(dāng)月社保費(fèi)已出賬單，但是當(dāng)月沒(méi)錢(qián)交，次月再交。怎么做賬務(wù)處理？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你只計(jì)提就可以的，借管理費(fèi)用社保，貸應(yīng)付職工薪酬社保。
2023 10/25 15:02
84784947
2023 10/25 15:08
我看之前財(cái)務(wù)做的賬是借：管理費(fèi)用-社保 ，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，
郭老師
2023 10/25 15:10
你好，這個(gè)不對(duì)的，長(zhǎng)期代餐費(fèi)用你會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的吧。
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