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我們收到甲方打的款，是借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，貸方這么做對嗎，還是貸工程結(jié)算
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你好，如果是工程款，貸方計入工程結(jié)算科目核算的
2018 02/02 15:43
84785033 
2018 02/02 15:44
是工程款，我貸方都做成預(yù)收賬款了，想著完工以后一次性轉(zhuǎn)入工程結(jié)算
84785033
2018 02/02 15:49
這樣可以嗎
這樣可以嗎
鄒老師 
2018 02/02 15:52
你好，不可以，需要調(diào)整到工程結(jié)算科目核算的
84785033
2018 02/02 15:55
我開了發(fā)票了，確認收入時，借：主營業(yè)務(wù)成本 借：工程施工毛利，貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費銷項，對不
鄒老師
2018 02/02 15:56
你好，是這樣處理的
84785033
2018 02/02 15:58
如果毛利是負數(shù)那做到貸方嗎，還是借方負數(shù)
鄒老師
2018 02/02 16:01
你好，負數(shù)計入貸方，正數(shù)計入借方
84785033
2018 02/02 16:05
那老師主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)字從哪來呀
鄒老師
2018 02/02 16:07
你好，根據(jù)完工比例*工程總成本計算而來
84785033
2018 02/02 16:33
不知道完工比例怎么算呀，工程總成本也不知道
鄒老師
2018 02/02 16:34
你好，如果這兩個都不知道，是無法計算的
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